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中国共产主义青年团南宁市委员会2018年部门决算(汇总)

发布时间:2019-09-17 09:14   来源:葡京游戏   作者:葡京游戏


 


第一部分:中国共产主义青年团南宁市委员会概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:中国共产主义青年团南宁市委员会2018年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:中国共产主义青年团南宁市委员会2018年度部门决算情况说明
一、2018 年度收入支出决算总体情况。
二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2018 年度政府性基金支出决算情况。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分:名词解释

      
  第一部分:中国共产主义青年团南宁市委员会概况
  一、主要职能
  中国共产主义青年围是中国共产党领导的先进青年群众组,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。葡京游戏机关的主要职责是:
  (一)领导全市共青工作,组织全市共青团围绕全市改革发展稳定大局开展工作,在全市经济建设,政治建设,文化建设社会建设,生态文明建设中发挥党的助手作用。
  (二)负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设,推进全市团的基层组织建设;组织和带领全市青年创业创新,在全市经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。
  (三)协助党组织管理县(区)团委,各系统团委的正、副书记,培,选搜,推荐、表解团干部和团员青年
  (四)图绕市委、市人民政府中心工作,负责指导并组织実旅全市青少年的思想理论教育和对外宣传工作。负责协测、指导团的新媒体與论阵地建设和网络與论引导工作。
  (五)负责全市共青田工作和青年工作的理论研究;向市委市人民政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出立法建议,参与有关全市性青少年法规的起草、实施,监督等工作;会同有关部门做好预防青少年违法犯罪和未成年人保护工作。
  (六)参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青少年活动阵地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。
  (七)指导和帮助南宁市青联、学联、少先队工作委员会开展工作。协助教育部们做好大,中、小学学生的教育管理工作加强对青年社会组织和青年社团的指导和管理。
  (八)参与制定有关青年统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。  
  (九)参与制定、执行全市青少年外事政策,负责全市青少年外事工作和青少年对外交流工作。
  (十)承担市委、市政府交办的其他事项。
  下设二层事业单位南宁市希望工程办公室,核定事业编制4人,在编人数4人。希望工程是共青团中央发起倡导并组织实施的一项社会公益事业,始终致力于帮助家庭经济困难学生解决上学难问题,致力于帮助贫困乡村改善办学条件,通过社会化的动员方式,广泛发动社会各界捐资助学。
  二、部门决算单位构成
  中国共产主义青年团南宁市委员会(汇总)
  中国共产主义青年团南宁市委员会(机关)
  南宁市希望工程办公室(事业)


  
第二部分:中国共产主义青年团南宁市委员会2018年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

1099.96

一、一般公共服务支出

954.92

二、事业收入


二、外交支出


三、事业单位经营收入


三、教育支出


四、其他收入


四、科学技术支出




五、文化体育与传媒支出




八、社会保障和就业支出

45.30



九、医疗卫生与计划生育支出

28.47



十、节能环保支出

44.68



十九、住房保障支出

26.59

本年收入合计

1099.96

本年支出合计

1099.96

 用事业基金弥补收支差额


结余分配


 上年结转


年末结转与结余


  其中:项目支出结转和结余








收入总计

1099.96

支出总计

1099.96

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,099.96

1,099.96






201

一般公共服务支出

954.92

954.92






20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

42.95

42.95






2010302

  一般行政管理事务

42.95

42.95






20129

群众团体事务

883.63

883.63






2012901

  行政运行

295.75

295.75






2012902

  一般行政管理事务

507.37

507.37






2012950

  事业运行

44.51

44.51






2012999

  其他群众团体事务支出

36.00

36.00






20199

其他一般公共服务支出

28.34

28.34






2019999

  其他一般公共服务支出

28.34

28.34






208

社会保障和就业支出

45.30

45.30






20805

行政事业单位离退休

45.30

45.30






2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.82

44.82






2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.48

0.48






210

医疗卫生与计划生育支出

28.47

28.47






21011

行政事业单位医疗

28.47

28.47






2101101

  行政单位医疗

12.92

12.92






2101102

  事业单位医疗

3.98

3.98






2101103

  公务员医疗补助

11.37

11.37






2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.21

0.21






211

节能环保支出

44.68

44.68






21111

污染减排

39.89

39.89






2111103

  减排专项支出

39.89

39.89






21199

其他节能环保支出

4.79

4.79






2119901

其他节能环保支出

4.79

4.79






221

住房保障支出

26.59

26.59






22102

住房改革支出

26.59

26.59






2210201

  住房公积金

26.59

26.59






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表三:支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,099.96

440.62

659.34




201

一般公共服务支出

954.92

340.26

614.66




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

42.95

0.00

42.95




2010302

  一般行政管理事务

42.95

0.00

42.95




20129

群众团体事务

883.63

340.26

543.37




2012901

  行政运行

295.75

295.75

0.00




2012902

  一般行政管理事务

507.37

0.00

507.37




2012950

  事业运行

44.51

44.51

0.00




2012999

  其他群众团体事务支出

36.00

0.00

36.00




20199

其他一般公共服务支出

28.34

0.00

28.34




2019999

  其他一般公共服务支出

28.34

0.00

28.34




208

社会保障和就业支出

45.30

45.30

0.00




20805

行政事业单位离退休

45.30

45.30

0.00




2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.82

44.82

0.00




2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.48

0.48

0.00




210

医疗卫生与计划生育支出

28.47

28.47

0.00




21011

行政事业单位医疗

28.47

28.47

0.00




2101101

  行政单位医疗

12.92

12.92

0.00




2101102

  事业单位医疗

3.98

3.98

0.00




2101103

  公务员医疗补助

11.37

11.37

0.00




2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.21

0.21

0.00




211

节能环保支出

44.68

0.00

44.68




21111

污染减排

39.89

0.00

39.89




2111103

  减排专项支出

39.89

0.00

39.89




21199

其他节能环保支出

4.79

0.00

4.79




2119901

其他节能环保支出

4.79

0.00

4.79




221

住房保障支出

26.59

26.59

0.00




22102

住房改革支出

26.59

26.59

0.00




2210201

住房公积金

26.59

26.59

0.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1099.96

一、一般公共服务支出

28

954.92

954.92


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

29





3


三、国防支出

30





4


四、公共安全支出

31





5


五、教育支出

32





6


六、科学技术支出

33





7


七、文化体育与传媒支出

34





8


八、社会保障和就业支出

35

45.30

45.30



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

28.47

28.47



10


十、节能环保支出

37

44.68

44.68



11


十一、城乡社区支出

38





12


十二、农林水支出

39





13


十三、交通运输支出

40





14


十四、资源勘探信息等支出

41





15


十五、商业服务业等支出

42





16


十六、金融支出

43





17


十七、援助其他地区支出

44





18


十八、国土海洋气象等支出

45





19


十九、住房保障支出

46

26.59

26.59



20


二十、粮油物资储备支出

47





21


二十一、其他支出

48




本年收入合计

22

1099.96

本年支出合计

49

1099.96

1099.96


年初财政拨款结转和结余

23


年末财政拨款结转和结余

50




  一般公共预算财政拨款

24



51




  政府性基金预算财政拨款

25



52





26



53




总计

27

1099.96

总计

54

1099.96

1099.96


注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,099.96

440.62

659.34

201

一般公共服务支出

954.92

340.26

614.66

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

42.95

0.00

42.95

2010302

  一般行政管理事务

42.95

0.00

42.95

20129

群众团体事务

883.63

340.26

543.37

2012901

  行政运行

295.75

295.75

0.00

2012902

  一般行政管理事务

507.37

0.00

507.37

2012950

  事业运行

44.51

44.51

0.00

2012999

  其他群众团体事务支出

36.00

0.00

36.00

20199

其他一般公共服务支出

28.34

0.00

28.34

2019999

  其他一般公共服务支出

28.34

0.00

28.34

208

社会保障和就业支出

45.30

45.30

0.00

20805

行政事业单位离退休

45.30

45.30

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.82

44.82

0.00

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

0.48

0.48

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

28.47

28.47

0.00

21011

行政事业单位医疗

28.47

28.47

0.00

2101101

  行政单位医疗

12.92

12.92

0.00

2101102

  事业单位医疗

3.98

3.98

0.00

2101103

  公务员医疗补助

11.37

11.37

0.00

2101199

  其他行政事业单位医疗支出

0.21

0.21

0.00

211

节能环保支出

44.68

0.00

44.68

21111

污染减排

39.89

0.00

39.89

2111103

  减排专项支出

39.89

0.00

39.89

21199

其他节能环保支出

4.79

0.00

4.79

2119901

  其他节能环保支出

4.79

0.00

4.79

221

住房保障支出

26.59

26.59

0.00

22102

住房改革支出

26.59

26.59

0.00

2210201

  住房公积金

26.59

26.59

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

375.66

302

商品和服务支出

63.77

307

债务利息及费用支出


30101

基本工资

81.31

30201

办公费

7.54

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

71.03

30202

印刷费

0.87

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

89.89

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.05

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

24.51

30205

水费

0.71

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

43.97

30206

电费

3.11

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

4.7

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

17.05

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

11.37

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.08

30211

差旅费

6.02

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

26.59

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.81

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

7.87

30214

租赁费

0.09

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1.19

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.78

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.48

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

4.4

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.1

30229

福利费

0.45

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

1.02

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.61

30239

其他交通费用

18.57







30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

14.66




人员经费合计

376.85

公用经费合计

63.77

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2018年度预算数

2018年度决算数


合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费


小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


3.6

0

2.1

0

2.1

1.5

38.39

37.37

1.02

0

1.02




注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元

   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







 类








 款








 项

















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

中国共产主义青年团南宁市委员会没有政府性基金预算收入,也没有政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。


第三部分:中国共产主义青年团南宁市委员会2018年度部门决算情况说明
  一、2018年度收入支出决算总体情况。
  (一)收入总计1099.96万元,其中本年收入1099.96万元,较2017年度决算数增加34.23万元,增加3.21%,主要原因是2018年增加预防青少年违法犯罪工作信息中心建设经费49.3元。
  1.财政拨款收入1,099.96万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。
  2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。
  3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:
  5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数减少182.59万元,减少100%,主要原因是各个项目支出均在当年支付完成。
  (二)支出总计1,099.96万元,其中本年支出1,099.96万元,较2017年度决算数减少148.37万元,减少11.89%。支出具体情况如下:
  1.一般公共服务(类)954.92万元:主要用于群众团体事务(类)883.63万元,其中行政运行295.75万元,事业运行44.51万元,一般行政管理事务507.37万元,其他群众团体事务支出36万元;一般行政管理事务42.95万元;其他一般公共服务支出(类)28.34万元。较2017年度决算数减少163.84万元,减少14.64%,主要原因是2018年减少2018年“美丽南宁·整洁畅通有序大行动”工作经费59.65万元、2018年美丽乡村建设工作经费减少9.82万元、环广西公路自行车世界巡回赛(南宁站)经费减少64.96元、2018年节能环保支出减少15.15万元、2018年未成年人思想道德建设系列活动减少14万元。
  2.医疗卫生与计划生育支出(类) 28.47万元, 主要用于:一是行政单位医疗12.92万元;二是公务员医疗补助11.37万元;三是事业单位医疗3.98万元;四是其他行政事业单位医疗支出0.21万元. 较2017年度决算数增加10.13万元,增长55.87%,主要原因是基数调整。
  3. 节能环保支出44.68万元,主要用于节能监测站建设:一是减排专项支出39.89万元;二是其他节能环保支出4.79万元。较2017年度决算数减少15.15万元,减少25.32%,主要原因是节能监测站建设支出减少。
  4.社会保障和就业(类)45.30万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出45.30万元;其中机关事业单位基本养老保险缴费支出44.82万元;其他行政事业单位离退休支出0.48万元。较2017年度决算数增加13.91万元,增长44.31%,主要原因是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。
  5.住房保障支出(类)26.59万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数减少6.59万元,减少32.95%,主要原因是人员减少。
  6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
  7.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。
  中国共产主义青年团南宁市委员会2018年度一般公共预算支出1099.96万元,较2017年度决算数减少148.36万元,减少11.88%,主要原因是2018年减少2018年“美丽南宁·整洁畅通有序大行动”工作经费59.65万元、2018年美丽乡村建设工作经费减少9.82万元、环广西公路自行车世界巡回赛(南宁站)经费减少64.96元、2018年节能环保支出减少15.15万元、2018年未成年人思想道德建设系列活动减少14万元。其中:基本支出440.62万元,项目支出659.34万元。
中国共产主义青年团南宁市委员会2018 年度一般公共预算支出年初预算为986.62万元,支出决算为1099.96万元,完成年初预算的100%。
  (一)一般公共服务(类)年初预算为891.17万元,支出决算为954.92万元,完成年初预算的100%。主要用于:
  1.群众团体事务行政运行295.75万元。其中人员经费支出238.38万元,日常办公支出57.37万元。
  2.一般行政管理事务507.37万元。其中工资福利支出46.49万元,商品和服务支出399.27万元,资本性支出61.60万。
  3.事业运行44.51万元。其中人员经费支出38.11万元,日常办公支出6.4万元。
  4.其他一般公共服务支出28.34万元。主要用于培训开支。
  5.其他群众团体事务支出36万元。其中工资福利支出9.11万元,商品和服务支出26.9万元。
  6.政府办公厅厅(室)一般行政管理 事务42.95万元。其中其他商品和服务支出42.95万元。
  (二)医疗卫生与计划生育(类)28.47万元,主要用于:一是行政单位医疗12.92万元;二是公务员医疗补助11.37万元;三是事业单位医疗3.98万元;其他行政事业单位医疗支出★0.21万元。
  (三)社会保障和就业(类)45.3万元:主要中国共产主义青年团南宁市委员会本级按国家规定发放机关事业单位基本养老保险缴费支出★44.82万元;其他行政事业单位离退休支出0.48万元。
  (四)住房保障支出(类)26.59万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
  (五)节能环保支出44.68万元,主要用于节能监站站开支。
  (六)结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。
  (七)年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
  三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
  2018年度一般公共预算财政拨款基本支出440.62万元,其中:人员经费376.85万元,主要包括:基本工资81.31万元、津贴补贴71.03万元、奖金89.89万元、其他社会保障缴费2.08万元、绩效工资24.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.97万元、职工基本医疗保险缴费17.05万元、公务员医疗补助缴费11.37万元、生活补助0.48万元、其他工资福利支出7.87万元、奖励金0.1万元、住房公积金26.59万元、其他对个人和家庭的补助支出0.61万元;公用经费63.77万元,主要包括:办公费7.54万元、印刷费0.87万元、水费0.71万元、电费3.11万元、邮电费4.7万元、差旅费6.02万元、维修(护)费0.81万元、培训费0.78万元、租赁费0.09万元、手续费0.05万元、工会经费4.4万元、福利费0.45万元、公务用车运行维护费1.02万元、其他交通费用18.57万元、其他商品和服务支出14.66万元。
  四、2018年度政府性基金支出决算情况。
  中国共产主义青年团南宁市委员会2018年度政府性基金支出0万元。
  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
  2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算37.37万元;公务用车购置及运行费支出决算1.02万元。
  “三公”经费支出(总额及分项数额)与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费支出37.37万元。全年使用财政拨款安排中国共产主义青年团南宁市委员会机关1个所属单位南宁市青少年活动中心出国团组2个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计2个,累计14人次。开支内容包括:赴台湾交流14人共37.37万元。
  (二)公务用车购置及运行费支出1.02万元。其中:
  公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出1.02万元。主要是二层事业单位用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  (三)公务接待费支出0万元,国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。
  六、其他重要事项情况说明。
  (一) 机关运行经费支出情况说明。
  2018年本部门机关运行经费支出63.77万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2017年增加17.99万元,增加39.30%。主要原因是:公务用车改革移交后减少了车辆运行支出但增加了其他交通费。
  (二)政府采购支出情况说明。
  2018年本部门政府采购支出总额138.55万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出138.55万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额138.55万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  (三)国有资产占用情况说明。
  截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆(2018年11月车改上交),其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车  辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况。
  2018年,本部门共组织对4个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款229.89万元,占年初预算的32.2%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。
  其中,青春引擎培训班为作年度绩效项目,经费拨款13.79万元。培训包括全市县区、市直机关、开发区、教育、卫生系统团委书记和基层团干及村社区团干1379人,考核率100%,考核通过率97%以上,培训了团务基础知识、时事政治分析等课程,全面提升了基层团干部的素质和能力。培养致富带头人一批,影响和凝聚了广大基层团员青年,培养吸引一批青年致富能手。95%的团员青年觉得培训对他们受益匪浅,对培训工作表示满意。
  第四部分  名词解释
  一、财政拨款收入:指南宁市财政部门当年拨付的资金。
  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十二、“三公”经费:纳入南宁市财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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